濮陽市特殊教育學(xué)校

2022年度部門預(yù)算

2022年3月

目 錄

第一部分 概況

一、主要職能

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 濮陽市特殊教育學(xué)校2022年部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件：濮陽市特殊教育學(xué)校2022年部門預(yù)算表

一、2022年部門收支預(yù)算表

二、2022年部門收入預(yù)算表

三、2022年部門支出預(yù)算表

四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2022年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、2022年支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

八、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、2022年政府性基金支出預(yù)算表

十、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十一、本級部門(單位)整體績效目標(biāo)表

十二、2022年度部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

第一部分

概 況

一、主要職能

1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行市教育局的行政規(guī)章制度。

2.組織開展本校的教育教學(xué)科研和改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。

3.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。

4.負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。

5.指導(dǎo)、管理、檢查、評價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。

6.承辦市政府、市教育局交辦的其他事項(xiàng)。

二、濮陽市特殊教育學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

濮陽市特殊教育學(xué)校編制110名，實(shí)有103名。內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處四個處室。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位沒有獨(dú)立核算的下級預(yù)算單位，本級預(yù)算即匯總預(yù)算。

第二部分

濮陽市特殊教育學(xué)校2022年部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

濮陽市特殊教育學(xué)校2022年收入總計(jì)2099.83萬元，支出總計(jì)2099.83萬元，與2021年預(yù)算相比，收入增加19.29萬元，增加0.93%。主要原因：職工增資;支出增加19.29萬元，增加0.93%。主要原因：職工增資。

二、收入預(yù)算總體情況說明

濮陽市特殊教育學(xué)校2022年收入合計(jì)2099.83萬元，其中：一般公共預(yù)算2093.67萬元; 上年結(jié)轉(zhuǎn)6.16萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

濮陽市特殊教育學(xué)校2022年支出合計(jì)2099.83萬元，其中：基本支出2077.67萬元，占98.94%；項(xiàng)目支出22.16萬元，占1.06%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

濮陽市特殊教育學(xué)校2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算2093.67萬元。與 2021年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加269.34萬元，增長14.76%，主要原因：學(xué)生人數(shù)增加，教職工增資。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

濮陽市特殊教育學(xué)校2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為2093.67萬元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：教育支出1726.60萬元，占82.47%；社會保障和就業(yè)支出203.95萬元，占9.74%；衛(wèi)生健康支出支出57.27萬元，占2.73%；住房保障支出105.85萬元，占5.06%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

濮陽市特殊教育學(xué)校2022年一般公共預(yù)算基本支出2077.67萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1839.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)238萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出和其他支出。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我單位2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2021年減少2萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，2022年沒有安排因公出國（境）費(fèi)預(yù)算。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2021年減少2萬元，主要原因：本單位厲行節(jié)約，控制開支。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2022年沒有安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

我單位不是行政機(jī)關(guān)，也不是參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況

2022年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

 2022年，我單位預(yù)算項(xiàng)目均按照要求設(shè)置了績效目標(biāo)。納入預(yù)算績效管理的支出總額為2099.83萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出2077.67萬元，項(xiàng)目支出22.16萬元(以上數(shù)據(jù)應(yīng)與“附表3-2022年部門支出預(yù)算表”中的分項(xiàng)金額保持一致）。無財(cái)政撥款安排的特定目標(biāo)類項(xiàng)目。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2021年期末，濮陽市特殊教育學(xué)校5262.56萬元，其中，房屋建筑物1865.64萬元，車輛10.11萬元。共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我單位無專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入同級財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：濮陽市特殊教育學(xué)校2022年部門預(yù)算表