2020年度

濮陽市特殊教育學校部門決算

 二〇二一年九月

目　　錄

第一部分　　濮陽市特殊教育學校概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分　　2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分　2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  濮陽市特殊教育學校概況

一、部門職責

1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行市教育局的行政規(guī)章制度。

2.組織開展本校的教育教學科研和改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業(yè)務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。

3.按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。

4.負責本校財務和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作。

5.指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。

6.承辦市政府、市教育局交辦的其他事項。

二、機構設置

濮陽市特殊教育學校內設機構四個，包括：辦公室、教務處、政教處、總務處四個處室。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

 一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計均為1938.77萬元。與上年度相比，收、支總計各減少23.04萬元，減少1.17%。主要原因是學校厲行節(jié)約，控制開支。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計1894.13萬元，其中：財政撥款收入1887.49萬元，占99.65%；其他收入6.64萬元，占0.35%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計1904.13萬元，其中：基本支出1712.89萬元，占89.96%；項目支出191.24萬元，占10.04%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計均為1932.13萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加156.28萬元，增長8.80%。主要原因是學校活動增加及教師增資。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出1897.49萬元，占本年支出合計的99.65%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加169.88萬元，增長9.83%。主要原因是學�；顒釉黾蛹敖處熢鲑Y。

（二）結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出1897.49萬元，主要用于以下方面：教育支出支出1661.13萬元，占87.54%；社會保障和就業(yè)支出181.06元，占9.54%；衛(wèi)生健康支出55.29元，占2.91%；。

（三）具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1693.72萬元，支出決算為1897.49萬元，完成年初預算的112.03%。其中：

1.教育支出類（類）特殊教育（款） 特殊學校教育（項）。年初預算為1371.49萬元，支出決算為1661.13萬元，完成年初預算的121.12%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是學校教師增資。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算為35.47萬元，支出決算為27.84萬元，完成年初預算的78.49%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是主要原因是學校厲行節(jié)約，支出減少。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為130.77萬元，支出決算為132.47萬元，完成年初預算的101.30%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是主要原因是教師增資。

4．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預算為5.55元，支出決算為5.75萬元，完成年初預算的103.60%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年內實際增加人數比年初預算增加人員數增加導致決算數較預算增加。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為51.98萬元，支出決算為55.29萬元，完成年初預算的106.37%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是預算內基本養(yǎng)老保險繳費金額和事業(yè)單位醫(yī)療金額并在一起核算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1706.24萬元。其中：人員經費1620.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、；公用經費85.87萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.5萬元，支出決算為1.47萬元，完成預算的98%。2020年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是學校厲行節(jié)約，控制開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行費支出決算1.47萬元，完成預算的98%，占100%；公務接待費支出決算0萬元，完成預算的0，占0。

具體情況如下：

1．因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元。全年因公出國（境）團組個，累計人次。

2．公務用車購置及運行費預算為1.5萬元，支出決算為1.47萬元，完成預算的98%。決算數與預算數存在差異的主要原因是主要原因是學校提升，外出培訓支出增加。其中：

公務用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行支出1.47萬元。主要用于主要用于車輛維修及燃油費。2020年期末，部門開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0。其中：

外賓接待支出0元。2020年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國內公務接待支出0萬元

八、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

在主管領導的正確領導下，我單位按照國家預算管理的要求積極開展了績效管理工作。得到了單位各部門的積極配合。圓滿完成了績效管理工作。

（二）項目績效自評結果。

我單位根據績效管理工作的要求，對教師培訓，招教，中招等項目進行了績效評比檢查，效果良好。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。

我單位根據績效管理工作的要求，對各部門進行了績效評比檢查，效果良好。

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。

十、機關運行經費支出情況說明

2020年度機關運行經費年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的100.00%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是我單位不是行政機關，也不是非參照公務員管理事業(yè)單位，沒有機關運行經費支出。

十一、政府采購支出情況說明

2020年度政府采購支出總額49萬元，其中：政府采購貨物支出49萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額49萬元，占政府采購支出總額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

2020年期末，我部門共有車輛1輛，其中：其他用車1輛。

第四部分  名詞解釋