濮陽市特殊教育學校

 2021年度部門預算

目錄

第一部分濮陽市特殊教育學校概況

一、 主要職能

二、 部門預算單位構成

第二部分濮陽市特殊教育學校2021年部門預算情況說明

第三部分名詞解釋

附件：濮陽市特殊教育學校2021年部門預算表

一、 2021年部門收支總表

二、 2021年部門收入總表

三、 2021年部門支出總表

四、 2021年財政撥款收支總表

五、 2021年一般公共預算支出表

六、 2021年一般公共預算基本支出表

七、 2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、 2021年政府性基金預算支出表

九、 2021年市級部門預算項目績效目標表

第一部分

濮陽市特殊教育學校概況

一、濮陽市特殊教育學校主要職責

（一）濮陽市特殊教育學校內(nèi)設辦公室、教務處、政教處、總務處四個處室。

（二）1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行市教育局的行政規(guī)章制度。

2.組織開展本校的教育教學科研和改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業(yè)務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。

3.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權限，負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。

4.負責本校財務和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作。

5.指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。

6.承辦市政府、市教育局交辦的其他事項。

二、濮陽市特殊教育學校預算算單位構成

本單位沒有獨立核算的下級預算單位，本級預（決）算即匯總預（決）算。

第二部分

濮陽市特殊教育學校2021年部門預算情況說明

一、 收入支出預算總體情況說明

濮陽市特殊教育學校2021年收入總計2,080.54萬元，支出總計2,080.54萬元， 與2020年預算相比，收入增加144.68萬元，增長7.4%。主要原因：；支出增加144.68萬元，增 長7.4%。主要原因：學生人數(shù)增加。

二、 收入預算總體情況說明

濮陽市特殊教育學校2021年收入合計2,080.54萬元，其中：一般公共預算1,824.33萬元；上級轉移支付1758.60萬元；上年結轉80.61萬元；

三、 支出預算總體情況說明

濮陽市特殊教育學校2021年支出合計2,080.54萬元，其中：基本支出2080.54萬元，占100%;

四、 財政撥款收入支出預算總體情況說明

濮陽市特殊教育學校2021年一般公共預算收支預算1,824.33萬元。與2020年相比，一般公共預算收 支預算增加130.61萬元，增長7.16%,主要原因：學生人數(shù)增加。

五、 一般公共預算支出預算情況說明

濮陽市特殊教育學校2021年一般公共預算支出年初預算為1,824.33萬元。 主要用于以下方面：教育支出1,478.40萬元，占 81.04%；社會保障和就業(yè)支出185.20......... 萬元，占 10.15%；衛(wèi)生健康支出56.67萬元，占 3.11%；住房保障（類）支出104.06萬元，占5.7%。

六、 政府性基金預算支出預算情況說明

我單位2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、 “三公”經(jīng)費支出預算情況說明

我校2021年“三公”經(jīng)費預算為4萬元。2021年“三 公”經(jīng)費支出預算數(shù)比2020年增加2.7萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費。2021年沒有安排因公出國（境）費預算。

（二） 公務用車購置及運行費4萬元，其中公務用車運行維護費4萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險 費、安全獎勵費用等支出。公務用車運行 維護費預算數(shù)比2020年增加2.7萬元,主要原因：2020年因疫情原因，外出公務減少，今年外出培訓學習增加。

（三）公務接待費。2021年沒有安排公務接待費預算。

九、其他重要事項情況說明（以下情況金額為0的，仍需 進行情況說明）

（一）   機關運行經(jīng)費支出情況

濮陽市特殊教育學校2021年機關運行經(jīng)費支出未發(fā)生。

主要原因：不是行政機構

（二）   政府釆購支出情況

濮陽市特殊教育學校2021年沒有安排政府采購預算。

（三）   績效目標設置情況

2021年,我單位沒有進行預算績效評價。 2021年沒有項目支出預算。

（四）   國有資產(chǎn)占用情況。

2020年期末，濮陽市特殊教育學校固定資額4,666.87萬

元，其中，車輛10.11萬元。我局共有車輛1輛，其中：一般公務用 車1輛；單價50萬元以 上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）   專項轉移支付項目情況

我單位無專項轉移支付項目。

第三部分
名詞解釋

一、   財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、   事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動 所取得的收入。

三、   其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè) 收入"、“事業(yè)單位經(jīng)營收入"等以外的收入。

四、   用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的 “財政撥款收入"、“事業(yè)收入"、“經(jīng)營收入''和“其他收入 ”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取 、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口 的資金。

五、   基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工 作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、   項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行 政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、   “三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門 使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運 行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等 支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租 用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待 （含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金 ,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其 他費用。

附件：濮陽市特殊教育學校2021年部門預算