附件1：

濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校

2020年度部門(mén)預(yù)算

目 錄

第一部分  概況 

一、主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部門(mén) 濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

附件：濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校 2020年度部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門(mén)收支總表

七、部門(mén)收入總表

八、部門(mén)支出總表

第一部分

濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校概況

一、主要職能

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校人員編制104名，實(shí)有104名。內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處四個(gè)處室。

（二）部門(mén)職責(zé)

1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行市教育局的行政規(guī)章制度。

2.組織開(kāi)展本校的教育教學(xué)科研和改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。

3.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作。

4.負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。

5.指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。

6.承辦市政府、市教育局交辦的其他事項(xiàng)。

二、濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校 預(yù)算單位構(gòu)成

本單位沒(méi)有獨(dú)立核算的下級(jí)預(yù)算單位，本級(jí)預(yù)（決）算即匯總預(yù)（決）算。

第二部分

濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校 2020年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校 2020年收入1935.86萬(wàn)元，支出總計(jì)1935.86萬(wàn)元，與2019年相比，收、支總計(jì)各減少66.02萬(wàn)元，減少3.30%。主要原因：節(jié)約開(kāi)支。  

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校 2020年收入合計(jì)1935.86萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入1693.72萬(wàn)元; 上級(jí)轉(zhuǎn)移支付143萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)99.14萬(wàn)元。 

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校 2020年支出合計(jì)1935.86萬(wàn)元，其中：基本支出1867.86萬(wàn)元，占96.49%；項(xiàng)目支出68萬(wàn)元，占3.51%。 

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校 2020年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1693.72萬(wàn)元。與 2019年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加155.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.09%，主要原因：人員增加工資增長(zhǎng)。

本單位2020年沒(méi)有安排政府性基金收支預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校 2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1693.72萬(wàn)元。主要用于以下方面：教育支出1371.49萬(wàn)元，占80.98%；社會(huì)保障和就業(yè)支出171.79萬(wàn)元，占10.14%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出51.98萬(wàn)元，占3.07%；住房保障支出98.46萬(wàn)元，占5.81%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校 2020年一般公共預(yù)算基本支出1676.72萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1675.32萬(wàn)元，基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)1.4萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他資本性支出和其他支出。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

我單位2020年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校 2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1.30萬(wàn)元。 比 2019年預(yù)算數(shù)減少2萬(wàn)元，下降60.61%。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)。2020年沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.3萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.3萬(wàn)元，主要用于主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，沒(méi)有安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算。比2019年減少2萬(wàn)元，較上年下降60.61%，主要原因：控制開(kāi)支。

（三）公務(wù)接待費(fèi)。2020年沒(méi)有安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。

 九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出未發(fā)生。

主要原因：不是行政機(jī)構(gòu)

（二）政府采購(gòu)支出情況

濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校2020年沒(méi)有安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

2019年,我單位沒(méi)有進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。 2020年沒(méi)有項(xiàng)目支出預(yù)算。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2019年期末，濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校 固定資產(chǎn)總額5100.90萬(wàn)

元，其中，房屋建筑物4690.60萬(wàn)元，車(chē)輛10.11萬(wàn)元。共有車(chē)輛1輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）關(guān)于預(yù)算部門(mén)構(gòu)成說(shuō)明

2020年我單位沒(méi)有所屬預(yù)算單位。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

五、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、日常維修、物業(yè)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等支出。

八、其他（專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的需向社會(huì)做出說(shuō)明的名詞）

附件：濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校 2020年度部門(mén)預(yù)算表

                                  2020年6月5日