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濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校部門決算
二〇一九年九月
目 錄
第一部分 濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校概況
一、部門職責(zé)
濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校建于 1993年，是濮陽(yáng)市教育局直屬的一所全日制免費(fèi)義務(wù)教育學(xué)校。其主要職責(zé)實(shí)施濮陽(yáng)市轄區(qū)內(nèi)殘障兒童學(xué)前教育、義務(wù)教育和職業(yè)教育，促進(jìn)特殊教育發(fā)展。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，包括：辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處。
從決算單位構(gòu)成看，濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位，本級(jí)決算為匯總決算。
第二部分 2018年度部門決算表
|
收入支出決算總表 | |||||
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|
|
|
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公開01表 |
|
部門： |
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
1,584.54 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
|
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
16 |
|
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
1,452.97 |
|
六、其他收入 |
6 |
16.52 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
|
|
|
7 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
20 |
147.90 |
|
|
8 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
21 |
45.48 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
3.60 |
|
本年收入合計(jì) |
9 |
1,601.05 |
本年支出合計(jì) |
22 |
1,649.95 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
10 |
|
結(jié)余分配 |
23 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
194.66 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
145.76 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
總計(jì) |
13 |
1,795.71 |
總計(jì) |
26 |
1,795.71 |
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
|
收入決算表 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 | ||||||
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 | ||||||
|
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||||||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||||||
|
合計(jì) |
1,601.05 |
1,584.54 |
|
|
|
|
16.52 | ||||||||
|
205 |
教育支出 |
1,404.08 |
1,387.56 |
|
|
|
|
16.52 | |||||||
|
20507 |
特殊教育 |
1,404.08 |
1,387.56 |
|
|
|
|
16.52 | |||||||
|
2050701 |
特殊學(xué)校教育 |
1,349.08 |
1,332.56 |
|
|
|
|
16.52 | |||||||
|
2050799 |
其他特殊教育支出 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
| |||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
147.90 |
147.90 |
|
|
|
|
| |||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
147.90 |
147.90 |
|
|
|
|
| |||||||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
7.31 |
7.31 |
|
|
|
|
| |||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
140.59 |
140.59 |
|
|
|
|
| |||||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
45.48 |
45.48 |
|
|
|
|
| |||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
45.48 |
45.48 |
|
|
|
|
| |||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
45.48 |
45.48 |
|
|
|
|
| |||||||
|
229 |
其他支出 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
| |||||||
|
22960 |
彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
| |||||||
|
2296006 |
用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
| |||||||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||
|
支出決算表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 | ||||||
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 | ||||||
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 | |||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||||||
|
合計(jì) |
1,649.95 |
1,646.35 |
3.60 |
|
|
| ||||||||
|
205 |
教育支出 |
1,452.97 |
1,452.97 |
|
|
|
| |||||||
|
20507 |
特殊教育 |
1,452.97 |
1,452.97 |
|
|
|
| |||||||
|
2050701 |
特殊學(xué)校教育 |
1,397.97 |
1,397.97 |
|
|
|
| |||||||
|
2050799 |
其他特殊教育支出 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
| |||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
147.90 |
147.90 |
|
|
|
| |||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
147.90 |
147.90 |
|
|
|
| |||||||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
7.31 |
7.31 |
|
|
|
| |||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
140.59 |
140.59 |
|
|
|
| |||||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
45.48 |
45.48 |
|
|
|
| |||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
45.48 |
45.48 |
|
|
|
| |||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
45.48 |
45.48 |
|
|
|
| |||||||
|
229 |
其他支出 |
3.60 |
|
3.60 |
|
|
| |||||||
|
22960 |
彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
3.60 |
|
3.60 |
|
|
| |||||||
|
2296006 |
用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
3.60 |
|
3.60 |
|
|
| |||||||
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 | |
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 | |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 | |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
1,580.94 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
|
|
| |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
3.60 |
二、外交支出 |
16 |
|
|
| |
|
|
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
17 |
|
|
| |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
| |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
1,450.12 |
1,450.12 |
| |
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
|
|
| |
|
|
7 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
21 |
147.90 |
147.90 |
| |
|
|
8 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
22 |
45.48 |
45.48 |
| |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
3.60 |
|
3.60 | |
|
本年收入合計(jì) |
9 |
1,584.54 |
本年支出合計(jì) |
23 |
1,647.10 |
1,5.00643.50 |
3.60 | |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
92.54 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
29.98 |
29.98 |
| |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
92.54 |
|
25 |
|
|
| |
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
| |
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
| |
|
總計(jì) |
14 |
1,677.08 |
總計(jì) |
28 |
1,677.08 |
1,673.48 |
3.60 | |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
部門： |
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
項(xiàng) 目 |
本年支出 | ||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合計(jì) |
1,643.50 |
1,643.50 |
| ||
|
205 |
教育支出 |
1,450.12 |
1,450.12 |
| |
|
20507 |
特殊教育 |
1,450.12 |
1,450.12 |
| |
|
2050701 |
特殊學(xué)校教育 |
1,395.12 |
1,395.12 |
| |
|
2050799 |
其他特殊教育支出 |
55.00 |
55.00 |
| |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
147.90 |
147.90 |
| |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
147.90 |
147.90 |
| |
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
7.31 |
7.31 |
| |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
140.59 |
140.59 |
| |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
45.48 |
45.48 |
| |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
45.48 |
45.48 |
| |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
45.48 |
45.48 |
| |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
1,231.13 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
265.85 |
310 |
資本性支出 |
128.87 |
|
30101 |
基本工資 |
467.88 |
30201 |
辦公費(fèi) |
33.34 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
231.84 |
30202 |
印刷費(fèi) |
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
80.85 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
177.34 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
47.97 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
168.00 |
30205 |
水費(fèi) |
|
31006 |
大型修繕 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) |
140.59 |
30206 |
電費(fèi) |
8.87 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
2.02 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
45.48 |
30208 |
取暖費(fèi) |
10.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
4.47 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
|
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
134.44 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
17.65 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
3.78 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
7.31 |
30217 |
公務(wù)招待費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
3.00 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
7.34 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.98 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
39.62 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
13.03 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
11.70 |
313 |
對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 |
|
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3.59 |
31302 |
對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 |
|
|
30399 |
對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
|
31303 |
補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金 |
|
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
39906 |
贈(zèng)與 |
|
|
|
|
|
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
|
| |
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
1,248.78 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
394.72 | |||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)均為1795.71萬(wàn)元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加103.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.12%。主要原因是老師增資。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年度收入合計(jì)1601.05萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1584.54萬(wàn)元，占98.97%；其他收入16.52萬(wàn)元，占1.03%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2018年度支出合計(jì)1649.95萬(wàn)元，其中：基本支出1646.35萬(wàn)元，占99.78%；項(xiàng)目支出3.60萬(wàn)元，占0.22%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1677.08萬(wàn)元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加87.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.48%。主要原因是教師增資。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1643.50萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.61%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加146.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.75%。主要原因是教師增資。
（二）結(jié)構(gòu)情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1643.50萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育（類）支出1450.12萬(wàn)元，占88.23%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出147.90萬(wàn)元，占9.00%；醫(yī)療衛(wèi)生于計(jì)劃生育（類）支出45.48萬(wàn)元，占2.77%。
（三）具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1647.75萬(wàn)元，支出決算為1643.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.74%。其中：
1．教育支出（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1462.23萬(wàn)元，支出決算為1395.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.41%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是部分資金用于其他特殊教育支出。
2．教育支出（類）特殊教育（款）其他特殊教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為55.00萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是該項(xiàng)目預(yù)算支出并入特殊學(xué)校教育。
3．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算10.10萬(wàn)元，支出決算為7.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的72.38%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是退休人員減少。
4．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為131.59萬(wàn)元，支出決算為140.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.84%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是受政策影響?zhàn)B老保險(xiǎn)決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在小幅度差異。
5．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為43.83萬(wàn)元，支出決算為45.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.76%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是受政策影響醫(yī)療保險(xiǎn)決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在小幅度差異。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1643.50萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1248.78元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、；公用經(jīng)費(fèi)394.72萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.00萬(wàn)元，支出決算為3.59萬(wàn)元，完成預(yù)算的71.80%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是我校嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)儉，有效控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算3.59萬(wàn)元，完成預(yù)算的71.80%，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。具體情況如下：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為5.00萬(wàn)元，支出決算為3.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的71.80%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)儉，有效控制三公經(jīng)費(fèi)支出。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出為0.00萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行支出3.59萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車燃油、過(guò)路費(fèi)及維修維護(hù)。2018年期末，部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元。其中：
外賓接待支出0.00萬(wàn)元。2018年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次（不包括陪同人員）。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元。2018年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次（不包括陪同人員）。
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
我校嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，本著精打細(xì)算， 厲行節(jié)約的精神，公用經(jīng)費(fèi)更多地向提高教育教學(xué)質(zhì)量和適當(dāng)購(gòu)置與修繕?lè)矫嫱度�，合理安排各�?xiàng)支出，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大的經(jīng)濟(jì)效益。
（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我校 2018 年學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改良項(xiàng)目款項(xiàng)，已及時(shí)發(fā)放到位。
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為3.60萬(wàn)元。主要用于學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改良。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
我單位不是行政機(jī)關(guān)，也不是非參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2018年度政府采購(gòu)支出總額56.78萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出56.78萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額56.78萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.0%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
2018年期末，我部門共有車輛1輛，其中：其他用車1輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：?jiǎn)挝粡耐?jí)政府財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：?jiǎn)挝蝗〉玫某?/FONT>“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
八、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、工資福利支出：?jiǎn)挝恢Ц督o在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十三、商品和服務(wù)支出：?jiǎn)挝毁?gòu)買商品和服務(wù)的支出。
十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：?jiǎn)挝挥糜趯?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原預(yù)算安排實(shí)施，不需要再使用或無(wú)法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金
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