濮陽市特殊教育學校2018年部門預算

目  錄

第一部分 濮陽市特殊教育學校單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構(gòu)成

第二部分 濮陽市特殊教育學校2018 年度部門預算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件：濮陽市特殊教育學校2018度部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第一部分

濮陽市特殊教育學校單位概況

一、主要職能

承擔特殊教育，促進特殊教育事業(yè)發(fā)展。

二、 部門預算單位構(gòu)成

濮陽市特殊教育學校無下屬二級預算單位。

本單位下設(shè)辦公室、教務處、政教處、總務處四個處室。

第二部分

濮陽市特殊教育學校2018年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

濮陽市特殊教育學校2018年收入總計1647.746萬元，支出總計1647.746萬元，與2017年相比，收、支總計各增加901.066萬元，增長120.67%。主要原因是濮陽市特殊教育學校教師增資；2017年年末部門財政性資金結(jié)轉(zhuǎn)至2018年。

二、收入預算總體情況說明

濮陽市特殊教育學校2018年收入合計1647.746萬元，其中：財政撥款1316.766萬元;上級轉(zhuǎn)移支付169萬元;部門財政性資金結(jié)轉(zhuǎn)161.98萬元。

三、支出預算總體情況說明

濮陽市特殊教育學校2018年支出合計1647.746萬元，其中：基本支出1535.746萬元，占93.2%；一般項目支出112萬元，占6.8%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

濮陽市特殊教育學校2018年一般公共預算收支預算1535.746萬元，與 2017年729.68 萬元相比，增長110.47%，主要原因是濮陽市特殊教育學校教師增資。

我校2018年沒有安排政府性基金收支預算。

五、一般公共預算基本支出按經(jīng)濟分類情況說明

我校2018年一般公共預算基本支出1535.746萬元，其中：

人員經(jīng)費1410.146萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出；其中：基本工資370.688萬元，津貼補貼164.179萬元，獎金290.627萬元，績效工資205.773萬元，其他工資福利支出117.647萬元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險費支出131.592萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險費支出43.829萬元，住房公積金支出85.811萬元。

公用經(jīng)費115.5萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。其中：辦公費70萬元，電費12萬元，差旅費12萬元，培訓費3萬元，工會經(jīng)費12萬元，公務用車運行維護費5萬元，公務接待費0元，因公出國（境）經(jīng)費0元，其他商品和服務支出1.5萬元。

事業(yè)單位離退休經(jīng)費即健康休養(yǎng)費10.1萬元。

六、政府性基金預算支出決算情況說明

濮陽市特殊教育學校2018年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、 “三公”經(jīng)費支出預算情況說明

濮陽市特殊教育學校2018 年“三公”經(jīng)費預算為5.2萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比 2017 年減少1.8萬元，下降 25.7%。

具體支出情況如下：

（一）公務用車購置及運行費5.2萬元，全部是公務用車運行維護費（公務用車購置費為0），主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，沒有安排公務用車購置費預算。公務用車運行維護費預算數(shù)比 2017 年減少1.8萬元，主要原因是公務用車嚴格管理出車審批。

（二）2018年無公務接待費預算，預管算為0元，2017年預算數(shù)也是0元。主要原因：實行源頭控制，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，在預算安排中對三公經(jīng)費進行縮減。

（三）2018年預算未安排因公出國（境）經(jīng)費。

八、其他重要事項的情況說明

（一）政府采購支出情況

2018年安排政府采購預算0元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至目前，濮陽市特殊教育學校共有車輛1輛，為一般公務用車1輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺（套）。

2018年部門預算無購置公務用車計劃，無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備，無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。